1. Zaloguj się do Panelu Administracyjnego.
2. Z zakładki Dokumenty kliknij Faktury.
3. Z listy dostępnych faktur wybierz tę, do której chcesz przygotować korektę, a następnie w kolumnie Akcje kliknij ikonę Utwórz korektę.
4. Przejdziesz do formularza Korekty faktur.
Popraw dane.
Klikając włącz przy Dane odbiorcy możesz dodać tę pozycję do Korekty faktury.
5. Kliknij Zapisz.
Utworzoną Korektę FV znajdziesz w Dokumenty ⇨ Faktury w zakładce Korekty faktur.
W karcie Korekty faktur możesz wyszukiwać, przeglądać i eksportować korekty faktur, a także przejść do ich ustawień.
Możesz wyeksportować korekty faktur wystawione w danym okresie czasu, klikając przycisk Eksportuj (zakres dat) i wybierając z listy dogodną opcję eksportu.
Dzięki możliwości zaznaczenia dowolnej liczby korekt faktur możesz w szybki sposób wykonać wybrane przez siebie akcje automatyczne, np. masowe wysyłanie faktur, eksport danych do Excela oraz generowanie plików PDF.
W prosty sposób możesz wyświetlić wszystkie korekty faktur wystawione w danym miesiącu, wybierając miesiąc wystawienia danej korekty. Aby użyć filtrów do wyszukiwania kliknij przycisk Pokaż filtry. Dzięki filtrom możesz wyszukać daną korektę po nazwie, nr zamówienia, korekty lub faktury, dacie utworzenia, czy kodzie GTU.
Czytaj też:
